发票管理:

为了确保正确和及时地支付发票,了解皇冠app官方下载的开发票方法是很重要的. 遵循下面提供的指导.

一旦Coupa是活的,所有新的皇冠app官方下载采购订单必须使用Coupa电子发送. 除非法规另有规定,供应商应通过以下方法之一将所有相关发票发送给皇冠app官方下载.

所有发票必须包含有效的球 PO,否则可能会延迟付款处理. 没有引用PO的发票将被拒绝,除非货物或服务的交付被归类为非PO例外. 非采购订单例外由采购组织定义,并在开展业务之前将其作为合格的非采购订单费用告知供应商.

计价方法:

  • Coupa 供应商门户(CSP):  直接从CSP上的购买订单创建发票. 这是管理与客户互动的最全面的方法. 这种方法非常适合拥有中、低批量采购订单和发票的供应商, 或者他们想查看来自在一个地方使用Coupa的客户的所有交易.
  • 供应商可处理通知(SAN):  将您的进货订单从订单电子邮件中翻转为发票. 这是通过Coupa提交电子发票最简单的方法.
  • cXML:  与Coupa更紧密的集成允许您将cXML发票直接发送到Coupa. 这适用于采购订单量大的供应商, 或者从他们的供应商系统直接连接自动化他们的发票. 注供应商将需要支持cXML发票的技术能力.

如果您对发票交付方式有疑问,请与皇冠app官方下载的供应商支持团队联系.
 

在Coupa供应商门户中开发票:

通过Coupa使用“PO flip”功能提交您的发票. 有两种方法可以将采购订单转换为发票.
 

  • 单击PO Number链接以打开采购订单并单击Create Invoice按钮. 
  • 单击您想在Purchase Orders表中开具发票的Purchase Order的Create Invoice图标(金币).

发票的金额应与采购订单的全部价值或部分价值相匹配. 发票还必须包含与采购订单相同的公司详细信息和参考资料.

在提交发票时, 库帕会比较采购订单, 收据, 发票(3方匹配). 如果文件匹配, 发票将根据采购订单中约定的条款和条件批准和发放以供付款. 如果发票上的任何信息不准确或缺失, 发票不会被自动批准,而是被发送给球请求者进行审核和处理. 

如果收到的发票不符合鲍尔的开票要求, 将会有争议并退回给供应商进行更正.

如果您需要解决发票上的争议, 正确的发票, 或者取消重复的发票, 您可以在CSP中发出信用证. 请注意,在开具信用证时,数量和金额必须为负数.
 

付款状态:

一旦发票被批准并支付, 付款信息可以在发票历史记录下的Coupa供应商门户(CSP)中找到. 如果启用了电子邮件通知, 您将收到来自Coupa的电子邮件通知,确认付款发票.

欲了解更多关于通过Coupa开发票的信息,请访问

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